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2015-08-14 16:08 
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省水利厅2014年度部门决算

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来源: 财审处     发布时间:2015-08-14      减小字体 增大字体
      一、省水利厅概况

      1、省水利厅的主要职责:负责保障水资源的合理开发利用和保护,拟定全省水利战略规划和政策,组织编制全省重大水利规划,实施水资源的统一监督管理。负责防治水旱灾害,承担省防汛抗旱总指挥部的具体工作。负责节约用水工作。组织实施具有控制性和跨地区重要水利工程的建设与运行管理;承担水利水电工程移民管理工作。负责防治水土流失。负责农村水利工作。指导农村水能开发工作。负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨地区水事纠纷,负责水利行业安全生产工作,组织实施水利工程建设的监督。负责全省渔业管理工作。

      2、省水利厅的决算单位构成:部门决算编制单位28个,由机关本级1个和7个参公事业单位、17个财政拨款全额事业单位、3个财政补助差额事业单位组成。(附表一)

      二、省水利厅2014年度部门决算表

      1、2014年度部门收支总表(附表二)

      2、2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)(附表三)

      3、2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)(附表四)

      4、2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出决算表(附表五)

      三、省水利厅2014年度部门决算情况说明

      (一)2014年度收入支出决算总体情况

      1、收入总计353612.03万元。包括:

      (1)公共预算财政拨款收入208825.17万元,为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

      (2)政府性基金收入113085万元,为省级财政当年拨付水利建设基金。

      (3)事业收入19511.25万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如省直五大灌区水费收入及勘察设计单位设计收入等。

      (4)其他收入133.94万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如同级财政专户拨入、捐赠、利息收入等。

      (5)上年结转和结余12056.66万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

      2、支出总计353612.03万元,包括:

      (1)基本支出46676.63万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出28986.25万元,对个人和家庭的补助支出11281.6万元,商品和服务支出6408.78万元。

      (2)项目支出306387.08万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括水利基本建设项目50804万元,主要用于引汉济渭、灌区续建节水和泵站改造、东庄水库建设等。

      (3)结余分配218.96万元,主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

      (4)年末结转和结余329.36万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

      (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

      2014年度公共预算财政拨款支出219961.48万元,其中:基本支出27313.19万元,项目支出192648.29万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

      2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。

      (1)技校教育960.46万元,主要用于省水利技校人员、公用经费支出。

      (2)行政事业离退休3254.93万元,主要用于行政事业离退休人员工资、生活补贴支出。

      (3)医疗保障220万元,主要用于离休人员医疗费支出。

      (4)可再生能源9880万元,主要用于电站扩容增效。

      (5)执法监管152万元,主要用于购置内陆渔政船艇。

      (6)农业资源保护与利用996.67万元,主要用于厅直水产单位水产病害防治、良种引进,新技术推广等项开支。

      (7)行政运行1904.4万元,主要用于行政及参公单位在职人员工资、津补贴、公用支出。

      (8)机关服务90.36万元,主要用于机关后勤中心在职人员工资、津补贴、公用支出。

      (9)水利行业业务管理22306.89万元,主要用于事业单位在职人员工资、绩效工资、公用经费及开展专项业务工作经费支出。

      (10)水利工程建设94701.9万元,主要用于引汉济渭工程、渭河整治、中小河流治理及勘察设计费、东庄水库、大灌续建及泵站改造项目支出。

      (11)水利前期工作1500万元,主要用于东庄水库工程前期工作。

      (12)水利执法监督80万元,主要用于水利执法监督工作。

      (13)水土保持2500万元,主要用于灌区水土保持综合治理及水土保持规划编制。

      (14)防汛1236.97万元,主要用于省防汛办、水文局、江河局及灌区的抢险救灾加固、水毁修复、应急度汛、报汛费、报汛网站修复水毁工程等方面支出。

      (15)抗旱516万元,主要用于省直五大灌区抗旱设施修复,抗旱油电费补贴、抗旱设备购置等支出。

      (16)农田水利3500万元,主要用于农业水价综合改革示范补助支出。

      (17)水资源费安排的支出24385.95万元,主要用于水资源管理等支出。

      (18)信息管理30万元,主要用于网站维护支出。

      (19)其他水利支出51426.83万元,主要用于省水务集团注册资本金、大型灌区抽水电费补贴、维修补助等经费支出。

      (20)农业综合开发50万元,主要用于农业综合开发事业费支出。

      (21)农村综合改革163.11万元,主要用于小农水重点县省级财政专项支出

      (22)其他支出20万元,主要用于引嘉济汉规划研究。

      (三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况说明

      1、2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出598.3万元,其中,因公出国(境)费用16.45万元,公务用车购置及运行维护费512.02万元,公务接待费69.83万元。比2013年“三公经费”决算数786.5万元减少188.2万元,下降24%,其中:出国经费减少25.35万元,公车运行维护经费减少77.08万元,公务接待减少85.77万元。

      (1)因公出国(境)费用16.45万元,主要用于实际发生住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等因公出国(境)费支出,因公出国(境)组4个,出国(境)7人次,主要参加境外业务培训学习及国际学术研讨、国际会议。通过学习交流,对推进我省水资源利用保护管理、水利技术合作、生态环境建设等工作起到了积极作用。

      (2)公务用车购置及运行维护费512.02万元,全部为车辆运行维护费用。主要用于防汛抗旱及抢险救灾,水利建设管理、水利工程勘察,水利项目稽察检查、病险水库整治、农村饮水安全、水政执法、水文水资源监测、小型水电、农村水利、工程质量监督等工作车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等运行维护支出。

      (3)公务接待费69.83万元,国内公务接待591批次,5192人次。主要用于执行公务和开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待费。

      2、会议费119.78万元,主要用于厅直单位各类业务会、办公会、审查会、座谈会等会议支出。

      3、培训费149.96万元,主要用于厅直单位职工继续教育、水文、水产、水政、财务、文秘、党务、建设管理、安全生产等各类业务培训支出。


点击下载省水利厅厅直单位情况表


点击下载省水利厅2014年部门预算

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    审核:     责任编辑:     编辑: 邸颖
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